Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JORGE MUSSCOPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4525 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a meia diária ao servidor Jorge Musscopp, em deslocamento a Casca/RS no dia 23/08/2022, para levar paciente Dirlei Gniech em consulta. |
131,99 |
131,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
Emp. referente a meia diária ao servidor Jorge Musscopp, em deslocamento a Casca/RS no dia 23/08/2022, para levar paciente Dirlei Gniech em consulta. |
131,99 |
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| 24/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretária Municipal de Saúde, sob DIÁRIA nº 084/2022. |
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131,99 |
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| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4525/2022
JORGE MUSSCOPP - 3534 |
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131,99 |
| TOTAL |
131,99 |
131,99 |
131,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
