Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4536 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
FILTRO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIF. DO MOTOR "CARTER" |
48,90 |
48,90 |
| 1.00 |
FILTRO DO DIEDSEL FRAM C 8826, pata troca e manutenção do Caminhão MB placas IVN 3168. |
69,90 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
FILTRO LUBRIF. DO MOTOR "CARTER" FILTRO DO DIEDSEL FRAM C 8826, pata troca e manutenção do Caminhão MB placas IVN 3168. |
118,80 |
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| 12/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1854; |
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118,80 |
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| 15/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4536/2022
COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA - 8097 |
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118,80 |
| TOTAL |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
