Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4539
Data de lançamento:
25/08/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
AQUISICAO TINTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LATA DE TINTA AZUL DEL REI. 3,600
83,70
83,70
1.00
LATA DE TINTA VERMELHA FERRARE, 3,600
83,70
83,70
1.00
LATA DE TINTA VERDE QUADRO
83,70
83,70
200.00
METROS DE LIXA 80
Finalidade: MATERIAIS PARA REFORMA DA PRAÇA.
3,80
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2022
LATA DE TINTA AZUL DEL REI. 3,600 LATA DE TINTA VERMELHA FERRARE, 3,600 LATA DE TINTA VERDE QUADRO METROS DE LIXA 80
Finalidade: MATERIAIS PARA REFORMA DA PRAÇA.
1.011,10
31/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/084;
1.011,10
03/09/2022
Pagamento de Empenho 4539/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.011,10
TOTAL
1.011,10
1.011,10
1.011,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
