MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PINCEL 2 POLEGADAS
5,50
16,50
3.00
MALHA DE FERRRO DE 2X3X12
56,00
168,00
15.00
RIPAS DE 270X4X1 POLEGADAS
5,50
82,50
15.00
RIPAS DE 270X8X1 POLEGADAS
9,80
147,00
1.00
1 KG DE ARAME QUEIMADO
18,80
18,80
3.00
DISCOS PARA LIXADEIRA DE CORTE
2,90
8,70
25.00
METROS DE LONA PRETA
Finalidade: MATERIAIS PARA REFORMA DA PRAÇA.
1,49
37,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2022
PINCEL 2 POLEGADAS MALHA DE FERRRO DE 2X3X12 RIPAS DE 270X4X1 POLEGADAS RIPAS DE 270X8X1 POLEGADAS 1 KG DE ARAME QUEIMADO DISCOS PARA LIXADEIRA DE CORTE METROS DE LONA PRETA
Finalidade: MATERIAIS PARA REFORMA DA PRAÇA.
478,75
29/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02093;
478,75
01/09/2022
Pagamento de Empenho 4540/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6478
478,75
TOTAL
478,75
478,75
478,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
