Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4541
Data de lançamento:
25/08/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LATA DE AMARELO.DEMARCASÃO VIÁRIA
95,00
95,00
2.00
LATA DE SOLVENTE DE 5 LITROS
69,35
138,70
6.00
ROLOS DE LÁ DE 9 CENTIMETROS
5,00
30,00
1.00
PACOTE PREGO 17X27
17,00
17,00
1.00
SERRINHA DE MAGUITA
14,00
14,00
1.00
1.METRO DE BRITA FINA
80,00
80,00
1.00
1.METRO E MEIO DE AREIA
180,00
180,00
4.00
SACO DE CIMENTO
34,96
139,84
5.00
BARRA DE FERRO 8 MM
Finalidade: MATERIAIS PARA REFORMA DA PRAÇA.
39,86
199,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2022
LATA DE AMARELO.DEMARCASÃO VIÁRIA LATA DE SOLVENTE DE 5 LITROS ROLOS DE LÁ DE 9 CENTIMETROS PACOTE PREGO 17X27 SERRINHA DE MAGUITA 1.METRO DE BRITA FINA 1.METRO E MEIO DE AREIA SACO DE CIMENTO BARRA DE FERRO 8 MM
Finalidade: MATERIAIS PARA REFORMA DA PRAÇA.
893,84
30/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/007977;
893,84
01/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
893,84
TOTAL
893,84
893,84
893,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
