| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
| Número do empenho: | 4548 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | FLORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | CAIXA DE FLORES | 5,00 | 110,00 |
| 1.00 | Flor, para melhoramento do jardim da Escola EMEI Dr. Orlando Rojas. | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | CAIXA DE FLORES Flor, para melhoramento do jardim da Escola EMEI Dr. Orlando Rojas. | 118,00 | ||
| 25/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/042330732; | 118,00 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2022 NELCI ELENA GOEDEL - 7282 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
