Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4548 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
FLORES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
CAIXA DE FLORES |
5,00 |
110,00 |
| 1.00 |
Flor, para melhoramento do jardim da Escola EMEI Dr. Orlando Rojas. |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
CAIXA DE FLORES Flor, para melhoramento do jardim da Escola EMEI Dr. Orlando Rojas. |
118,00 |
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| 25/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/042330732; |
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118,00 |
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| 30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2022
NELCI ELENA GOEDEL - 7282 |
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118,00 |
| TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
