| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 4554 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TOUCAS DE COZINHA, para uso pelas serventes nas Escolas Municipais. | 29,99 | 149,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | TOUCAS DE COZINHA, para uso pelas serventes nas Escolas Municipais. | 149,95 | ||
| 25/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Muniicipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/228; | 149,95 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2022 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 149,95 | ||
| TOTAL | 149,95 | 149,95 | 149,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
