Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4556
Data de lançamento:
25/08/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BANDEIJA P/ PINTURA GRANDE
8,50
8,50
2.00
LAMPADA LED 30W
37,90
75,80
5.00
LUVA MALHA EMBORRACHADA
14,00
70,00
1.00
PINCEL 1/2"
2,00
2,00
6.00
ROLO LA SN 09CM
5,00
30,00
1.00
TINTA NOVACOR ESM. VERMELHO 225ML, para uso diversos da Secretaria de Serviços Urbanos.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2022
BANDEIJA P/ PINTURA GRANDE LAMPADA LED 30W LUVA MALHA EMBORRACHADA PINCEL 1/2" ROLO LA SN 09CM TINTA NOVACOR ESM. VERMELHO 225ML, para uso diversos da Secretaria de Serviços Urbanos.
201,30
25/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Muniicipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/007917;
201,30
30/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
201,30
TOTAL
201,30
201,30
201,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
