| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
| Número do empenho: | 4570 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | SANDUÍCHES | 5,00 | 200,00 |
| 8.00 | SUCO DE LARANJA 1 LITRO, para ser ofertado no dia da reunião do HIPERDIA realizado no dia 23/08/2022, para complemetar lanches preparado pelo CRAS devido ao pùblico ter sido maior que o esperado. | 12,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | SANDUÍCHES SUCO DE LARANJA 1 LITRO, para ser ofertado no dia da reunião do HIPERDIA realizado no dia 23/08/2022, para complemetar lanches preparado pelo CRAS devido ao pùblico ter sido maior que o esperado. | 296,00 | ||
| 26/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Muniicipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/9010; | 296,00 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4570/2022 CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
