| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MEDCALL COM.MED LTDA |
| Número do empenho: | 4578 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ISOSOURCE 1.2 SOYA FIBER C/1L, para paciente Loreci Huff Lenz, paciente sofreu AVC e está aguardando o recebimento da mesma pelo Estado. | 26,56 | 637,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | ISOSOURCE 1.2 SOYA FIBER C/1L, para paciente Loreci Huff Lenz, paciente sofreu AVC e está aguardando o recebimento da mesma pelo Estado. | 637,44 | ||
| 26/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/071810; | 637,44 | ||
| 03/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4578/2022 MEDCALL COM.MED LTDA - 6211 | 637,44 | ||
| TOTAL | 637,44 | 637,44 | 637,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
