Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4580 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Ferramentas |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APA QUADRADA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ENXADA C/ CABO |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
VASSOURA P/ GRAMA |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
VASSOURA P/ JARDIM PLÁSTICA, para uso na Limpeza da Praça Central. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
APA QUADRADA ENXADA C/ CABO VASSOURA P/ GRAMA VASSOURA P/ JARDIM PLÁSTICA, para uso na Limpeza da Praça Central. |
177,00 |
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| 29/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de SErviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/2096; |
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177,00 |
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| 01/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4580/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6478 |
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|
177,00 |
| TOTAL |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
