Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4581 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA AMANCO 850G C/PINCEL |
66,00 |
66,00 |
| 3.00 |
COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL |
19,00 |
57,00 |
| 2.00 |
SERRA FERRO |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LUVA DE LÁTEX |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
FITA CREPE |
17,90 |
17,90 |
| 2.00 |
ENGATE |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
SOQUETE FIXO PORCELANA |
10,00 |
10,00 |
| 8.00 |
FIO PARALELO |
3,90 |
31,20 |
| 1.00 |
TOMADA EXTERNA |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
COLA AMANCO 850G C/PINCEL COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL SERRA FERRO LUVA DE LÁTEX FITA CREPE ENGATE BUCHAS 5 PARAFUSO 3,5X40 SOQUETE FIXO PORCELANA FIO PARALELO TOMADA EXTERNA |
240,90 |
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| 29/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/2095; |
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240,90 |
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| 01/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4581/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6478 |
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240,90 |
| TOTAL |
240,90 |
240,90 |
240,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
