Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4582 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ABRAC.CINTA 4,8X200 BRANCA |
0,30 |
30,00 |
| 1.00 |
LIXA P/MADEIRA ROLO NO 100 |
4,90 |
4,90 |
| 3.00 |
TINTA SPRAY 360 ML DE COR AZUL CEU, para manutenção do Museu D. Ernestina. |
23,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
ABRAC.CINTA 4,8X200 BRANCA LIXA P/MADEIRA ROLO NO 100 TINTA SPRAY 360 ML DE COR AZUL CEU, para manutenção do Museu D. Ernestina. |
103,90 |
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| 29/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/2094; |
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103,90 |
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| 01/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4582/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6478 |
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103,90 |
| TOTAL |
103,90 |
103,90 |
103,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
