| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 30/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LONA PLÁSTICA SILO PRETO E BRANCA 8X100, para uso em cobertura de Tubos, ou Bueiros e outras finalidades. | 30,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | LONA PLÁSTICA SILO PRETO E BRANCA 8X100, para uso em cobertura de Tubos, ou Bueiros e outras finalidades. | 300,00 | ||
| 30/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/29901; | 300,00 | ||
| 03/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2022 AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
