Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VANIA SCHULTZ SCHUH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4725 |
Data de lançamento: |
30/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERV. JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE NOTORIAIS E DE CARTÓRIO, CERTIDOES E AUTENTICACOES |
0,00 |
452,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2022 |
SERVIÇOS DE NOTORIAIS E DE CARTÓRIO, CERTIDOES E AUTENTICACOES |
452,50 |
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| 30/08/2022 |
LIQUIDADO CFE NFS 67109, 110 E 111 CARTORIO NOTORIAL |
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452,50 |
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| 01/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4725/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6479 |
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452,50 |
| TOTAL |
452,50 |
452,50 |
452,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
