| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4733 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PREMIO licença premio em numerário | 0,00 | 2.230,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | LICENÇA PREMIO licença premio em numerário | 2.230,09 | ||
| 01/09/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.230,09 | ||
| 01/09/2022 | Pagamento de Empenho 4733/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.230,09 | ||
| TOTAL | 2.230,09 | 2.230,09 | 2.230,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
