| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4742 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GUIAS DE 25 X 540 X 1 POLEGADA, para reforma da Praça Central. | 50,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | GUIAS DE 25 X 540 X 1 POLEGADA, para reforma da Praça Central. | 150,00 | ||
| 02/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 890/042486309; | 150,00 | ||
| 06/09/2022 | Pagamento de Empenho 4742/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
