Emp. referente a meia diária ao servidor Romeu Gilberto Petry, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 30/08/2022, para levar paciente Lígia Signor em consulta.
131,99
131,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
Emp. referente a meia diária ao servidor Romeu Gilberto Petry, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 30/08/2022, para levar paciente Lígia Signor em consulta.
131,99
01/09/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DIÁRIA nº 087/2022.
131,99
06/09/2022
Pagamento de Empenho 4745/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
131,99
06/09/2022
Anular devido a empenhado a maior
-0,09
11/10/2022
anular devido a emepnhado a maior
-0,09
11/10/2022
anular devido a empenhado a maior
-0,09
TOTAL
131,90
131,90
131,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
