| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO BECKER |
| Número do empenho: | 4752 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, com alimentação ao Prefeito Municipal Renato Becker para Participar na Assembléia Geral de Prefeitos da Expointer no dia 31/08/2022. | 234,50 | 234,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, com alimentação ao Prefeito Municipal Renato Becker para Participar na Assembléia Geral de Prefeitos da Expointer no dia 31/08/2022. | 234,50 | ||
| 01/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 6/30909; 108/0394; | 234,50 | ||
| 06/09/2022 | Pagamento de Empenho 4752/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,50 | ||
| TOTAL | 234,50 | 234,50 | 234,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
