Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4765 |
Data de lançamento: |
01/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
ADDERA 7.000UI (ETICO) CPR |
3,00 |
1.800,00 |
| 990.00 |
CINARIZINA 75 mg |
0,24 |
236,61 |
| 1992.00 |
LORATADINA 10MG CPR |
0,11 |
219,12 |
| 4980.00 |
VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 75MG CPR |
0,58 |
2.888,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
ADDERA 7.000UI (ETICO) CPR CINARIZINA 75 mg LORATADINA 10MG CPR VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 75MG CPR |
5.144,13 |
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| 15/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/298972; |
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5.144,13 |
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| 19/09/2022 |
extorno por falta de recurso |
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-5.144,13 |
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| 28/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-5.144,13 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
