| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI - VOLPI COMÉRCIO EM GERAL |
| Número do empenho: | 4774 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | BL GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Aquisição de ar-condicionado, refrigerador fros-free, armário, mesa de atividades, tatame, espelho parede, material para atividades do Município de Ernestina. | 270,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | Aquisição de ar-condicionado, refrigerador fros-free, armário, mesa de atividades, tatame, espelho parede, material para atividades do Município de Ernestina. | 540,00 | ||
| 21/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme DANFE Nº 1/3195; | 540,00 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4774/2022 ANDERSON VOLPI - VOLPI COMÉRCIO EM GERAL - 10291 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
