| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
| Número do empenho: | 4779 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Hospedagem | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | HOSPEDAGEM, dos Doutorandos da UFFS(Universidade Federal Fronteira Sul), que prestam atendimento na UBS. | 86,00 | 2.064,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | HOSPEDAGEM, dos Doutorandos da UFFS(Universidade Federal Fronteira Sul), que prestam atendimento na UBS. | 2.064,00 | ||
| 01/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0784; | 2.064,00 | ||
| 06/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4779/2022 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 2.064,00 | ||
| TOTAL | 2.064,00 | 2.064,00 | 2.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
