Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4798 |
Data de lançamento: |
01/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA, para plantio de Flores no Trevo de Ernestina e Limpeza dos Canteiros. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
MAO DE OBRA, para plantio de Flores no Trevo de Ernestina e Limpeza dos Canteiros. |
200,00 |
|
|
| 01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0014; |
|
200,00 |
|
| 06/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2022
NELCI ELENA GOEDEL - 7282 |
|
|
194,00 |
| 06/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4798/2022 |
|
|
6,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/09/2022 |
6,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
|
|
