Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Poço Artesiano NOVO, localizado na rua Julio dos Santos nº 2308, referente ao exercício de 2022. |
5.500,00 |
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| 01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 012161422; |
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1.005,15 |
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| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2022 - REF. AGOSTO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.005,15 |
| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 015021962; |
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1.576,39 |
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| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2022 - REF. SETEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.576,39 |
| 10/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 018266156; |
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1.671,33 |
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| 21/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.671,33 |
| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 0112022; |
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1.247,13 |
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| 09/12/2022 |
Empenho em duplicidade |
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-1.247,13 |
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| 27/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 021325732; |
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1.247,13 |
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| 28/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.247,13 |
| TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
