Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
Complementar do empenho 121/2022, PM Praça Central. |
3.600,00 |
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| 01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv iços Urbanos. Conforme Fatura Nº 011976379; |
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215,39 |
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| 19/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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215,39 |
| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 015095847; |
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727,91 |
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| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2022 - REF. SETEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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727,91 |
| 04/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 018244209; |
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639,73 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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639,73 |
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 021360111; |
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647,94 |
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| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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647,94 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-1.369,03 |
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| TOTAL |
2.230,97 |
2.230,97 |
2.230,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
