Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
Complementar do empenho 121/2022, PM Praça Central. |
3.600,00 |
|
|
| 01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv iços Urbanos. Conforme Fatura Nº 011976379; |
|
215,39 |
|
| 19/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
215,39 |
| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 015095847; |
|
727,91 |
|
| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2022 - REF. SETEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
|
|
|
727,91 |
| 04/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 018244209; |
|
639,73 |
|
| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
|
|
|
639,73 |
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 021360111; |
|
647,94 |
|
| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
|
|
|
647,94 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-1.369,03 |
|
|
| TOTAL |
2.230,97 |
2.230,97 |
2.230,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
