Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
Complementar do empenho nº 124/2022, PM Ernestina SEDE. |
5.900,00 |
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| 01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 11976381; |
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714,24 |
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| 19/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4808/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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714,24 |
| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 015095849; |
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1.020,98 |
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| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2022 - REF. SETEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.020,98 |
| 04/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 018244211; |
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1.169,32 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.168,32 |
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 021360113; |
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1.184,60 |
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| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.184,60 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
|
-1,00 |
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| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-1.811,86 |
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| TOTAL |
4.088,14 |
4.088,14 |
4.088,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
