Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
Complementar ao emepnho nº 127/2022, PM Posto de Saúde, 82. |
3.800,00 |
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| 01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 11976377; |
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604,03 |
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| 19/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4809/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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604,03 |
| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 015095845; |
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663,32 |
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| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2022 - REF. SETEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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663,32 |
| 04/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 018244207; |
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699,70 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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699,70 |
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 021360109; |
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726,07 |
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| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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726,07 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-1.106,88 |
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| TOTAL |
2.693,12 |
2.693,12 |
2.693,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
