Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4810 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAFÉ 500gr |
21,99 |
65,97 |
| 3.00 |
COLHERINHA DESCARTAVEL |
15,99 |
47,97 |
| 2.00 |
AÇÚCAR REFINADO 2 KG |
4,99 |
9,98 |
| 2.00 |
FILTRO CAFETEIRA |
6,49 |
12,98 |
| 14.00 |
COPO DESCARTAVVEL PS 200ML C/ 100UN |
5,99 |
83,86 |
| 1.00 |
AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ |
44,99 |
44,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
CAFÉ 500gr COLHERINHA DESCARTAVEL AÇÚCAR REFINADO 2 KG FILTRO CAFETEIRA COPO DESCARTAVVEL PS 200ML C/ 100UN AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ |
265,75 |
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| 02/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 0/03302; |
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265,75 |
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| 08/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2022
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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265,75 |
| TOTAL |
265,75 |
265,75 |
265,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
