| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 4810 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAFÉ 500gr | 21,99 | 65,97 |
| 3.00 | COLHERINHA DESCARTAVEL | 15,99 | 47,97 |
| 2.00 | AÇÚCAR REFINADO 2 KG | 4,99 | 9,98 |
| 2.00 | FILTRO CAFETEIRA | 6,49 | 12,98 |
| 14.00 | COPO DESCARTAVVEL PS 200ML C/ 100UN | 5,99 | 83,86 |
| 1.00 | AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ | 44,99 | 44,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | CAFÉ 500gr COLHERINHA DESCARTAVEL AÇÚCAR REFINADO 2 KG FILTRO CAFETEIRA COPO DESCARTAVVEL PS 200ML C/ 100UN AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ | 265,75 | ||
| 02/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 0/03302; | 265,75 | ||
| 08/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2022 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 265,75 | ||
| TOTAL | 265,75 | 265,75 | 265,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
