| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1264.92 | Gasolina comun, para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agoato de 2022. | 5,19 | 6.564,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | Gasolina comun, para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agoato de 2022. | 6.564,91 | ||
| 02/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/000186744; | 6.564,91 | ||
| 08/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 6.564,91 | ||
| TOTAL | 6.564,91 | 6.564,91 | 6.564,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
