Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERRY SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4823 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MÃO DE OBRA, para Transporte e colocação de Caixa D'agua na localidade de Encrusilhada Muller, propriedade do Sr. Lacourt. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2022 |
SERVIÇO MÃO DE OBRA, para Transporte e colocação de Caixa D'agua na localidade de Encrusilhada Muller, propriedade do Sr. Lacourt. |
1.700,00 |
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| 02/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0010; |
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1.700,00 |
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| 08/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4823/2022
FERRY SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 10157 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
