| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO ELMAR PENZ |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS ao Vice Prefeito Paulo Elmar Penz de Ida para Porto Alegre-RS no dia 22/08/2022. | 141,80 | 141,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS ao Vice Prefeito Paulo Elmar Penz de Ida para Porto Alegre-RS no dia 22/08/2022. | 141,80 | ||
| 05/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 002/017598; 1/43338; 1/43339; | 141,80 | ||
| 08/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2022 PAULO ELMAR PENZ - 4392 | 141,80 | ||
| TOTAL | 141,80 | 141,80 | 141,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
