| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 4838 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS com alimentação ao Servidor Ildo José Bello de Carvalho, em deslocamento a Passo Fundo levando pacientes referente ao mês de agosto de 2022. | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS com alimentação ao Servidor Ildo José Bello de Carvalho, em deslocamento a Passo Fundo levando pacientes referente ao mês de agosto de 2022. | 165,00 | ||
| 05/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 008/2022. | 165,00 | ||
| 09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2022 ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO - 3799 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
