Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4839 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAMPADA |
12,00 |
36,00 |
| 1.00 |
TERMINAL |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
SINALEIRA TRASEIRA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CHICOTE LAMPADA, para troca e manutenção da parte elétrica do caminhão PAc2 de placas IVN 3168. |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
LAMPADA TERMINAL SINALEIRA TRASEIRA CHICOTE LAMPADA, para troca e manutenção da parte elétrica do caminhão PAc2 de placas IVN 3168. |
132,50 |
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| 05/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/042520935; |
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132,50 |
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| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4839/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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132,50 |
| TOTAL |
132,50 |
132,50 |
132,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
