Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4845
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PORT 2090 PROPOSTA 12489.437000/1220-02
Conta de Despesa:
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INVESTIMENTOS DESPESA DE CAPITAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GAIOLA DE 1,50X0,80X2,00CM PARA BUJÃO DE OXIGENIO EM FERRO REDONDO MACIÇO 12MM, FERRO CANTONEIRA 1.1/8E TELHADO DE CHAPA ALUZINCO, para armazenamento de Butijão de Oxigênio
2.250,00
2.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
GAIOLA DE 1,50X0,80X2,00CM PARA BUJÃO DE OXIGENIO EM FERRO REDONDO MACIÇO 12MM, FERRO CANTONEIRA 1.1/8E TELHADO DE CHAPA ALUZINCO, para armazenamento de Butijão de Oxigênio
2.250,00
15/09/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/042718319;
2.250,00
21/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2022
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418
2.250,00
21/09/2022
Anular devido a juste na projeto atividade do empenho
-2.250,00
21/10/2022
Anular devido a juste na projeto atividade do empenho
-2.250,00
21/10/2022
Anular devido a juste na projeto atividade do empenho
-2.250,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
