| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
| Número do empenho: | 4846 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | REFEIÇÃO, ao Pessoal da Junta de Serviço Militar, que estavam em Serviço no Município no dia 17 de agosto de 2022. | 36,50 | 547,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | REFEIÇÃO, ao Pessoal da Junta de Serviço Militar, que estavam em Serviço no Município no dia 17 de agosto de 2022. | 547,50 | ||
| 06/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 0788; | 547,50 | ||
| 12/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2022 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 547,50 | ||
| TOTAL | 547,50 | 547,50 | 547,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
