Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4846 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
REFEIÇÃO, ao Pessoal da Junta de Serviço Militar, que estavam em Serviço no Município no dia 17 de agosto de 2022. |
36,50 |
547,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
REFEIÇÃO, ao Pessoal da Junta de Serviço Militar, que estavam em Serviço no Município no dia 17 de agosto de 2022. |
547,50 |
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| 06/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 0788; |
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547,50 |
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| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2022
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
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547,50 |
| TOTAL |
547,50 |
547,50 |
547,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
