Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4848
Data de lançamento:
06/09/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
ROLO TNT BRANCO
3,50
175,00
50.00
ROLO TNT AMARELO
3,50
175,00
6.00
LETRA EM EVA MARROM ESCURO TAM 14X09CM
3,50
21,00
1.00
BALAO N10 AMARELO PCT C 50UN
13,50
13,50
1.00
BALAO N10 MARROM PCT C/ 50UN
13,50
13,50
2.00
GIRASSOL ARTIFICAL TAMANHO GRANDE
39,90
79,80
87.00
Saco Plástico Zip Lock PE 10x14-80
0,30
26,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
ROLO TNT BRANCO ROLO TNT AMARELO LETRA EM EVA MARROM ESCURO TAM 14X09CM BALAO N10 AMARELO PCT C 50UN BALAO N10 MARROM PCT C/ 50UN GIRASSOL ARTIFICAL TAMANHO GRANDE Saco Plástico Zip Lock PE 10x14-80
503,90
06/09/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/0387;
503,90
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4848/2022
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178
503,90
TOTAL
503,90
503,90
503,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
