| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 4849 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar da linha 09, Centro, 73 km diários em 23 dias trabalhados, percorrendo 1.679 Km mensais, no valor de 5,63 o Km rodado, referente ao mês de agosto de 2022. | 9.452,77 | 9.452,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | transporte escolar da linha 09, Centro, 73 km diários em 23 dias trabalhados, percorrendo 1.679 Km mensais, no valor de 5,63 o Km rodado, referente ao mês de agosto de 2022. | 9.452,77 | ||
| 08/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 612; | 9.452,77 | ||
| 09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4849/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 9.262,77 | ||
| 09/09/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4849/2022 | 190,00 | ||
| TOTAL | 9.452,77 | 9.452,77 | 9.452,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/09/2022 | 190,00 | Lançada | |
| TOTAL | 190,00 |
