Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4858 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LONA LEVE AMARELA 4X5 |
274,07 |
274,07 |
| 1.00 |
LUVA ALG. PU VOLK N.9 |
6,78 |
6,78 |
| 1.00 |
FEMEA RETA SEDE PLANA |
21,65 |
21,65 |
| 1.00 |
FEMEA SEDE PLANA |
25,81 |
25,81 |
| 2.00 |
CAPA PRENSAVEL |
9,95 |
19,90 |
| 1.00 |
COMANDO HIDRÁULICO |
41,57 |
41,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
LONA LEVE AMARELA 4X5 LUVA ALG. PU VOLK N.9 FEMEA RETA SEDE PLANA FEMEA SEDE PLANA CAPA PRENSAVEL COMANDO HIDRÁULICO |
389,78 |
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| 06/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/605; |
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389,78 |
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| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4858/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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389,78 |
| TOTAL |
389,78 |
389,78 |
389,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
