Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4859 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 50 |
6,31 |
37,86 |
| 6.00 |
PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM |
4,71 |
28,26 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX |
12,50 |
25,00 |
| 34.00 |
CORRENTE - MOTOSERRA 3/8, para uso na Secretaria de Serviços Urbanos. |
3,27 |
111,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 50 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM PARAFUSO SEX CORRENTE - MOTOSERRA 3/8, para uso na Secretaria de Serviços Urbanos. |
202,30 |
|
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| 06/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/603; |
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202,30 |
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| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4859/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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202,30 |
| TOTAL |
202,30 |
202,30 |
202,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
