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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4863 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Complementar ao empenho nº 129/2022, Poço Artesiano Julio dos Santos PRL nº286 antigo nº 1965. 6.180,00 6.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 Complementar ao empenho nº 129/2022, Poço Artesiano Julio dos Santos PRL nº286 antigo nº 1965. 6.180,00
06/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 11963314; 1.955,08
19/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.955,08
03/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 0092022; 2.153,84
18/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2022 - REF. SETEMBRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 2.153,84
04/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 018206078; 1.691,32
11/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2022 - REF. OUTUBRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.691,32
05/12/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 021325733; 379,76
12/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 379,76
TOTAL 6.180,00 6.180,00 6.180,00
SALDO A PAGAR 0,00


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