Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
Complementar ao empenho nº 129/2022, Poço Artesiano Julio dos Santos PRL nº286 antigo nº 1965. |
6.180,00 |
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| 06/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 11963314; |
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1.955,08 |
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| 19/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.955,08 |
| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 0092022; |
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2.153,84 |
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| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2022 - REF. SETEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.153,84 |
| 04/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 018206078; |
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1.691,32 |
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| 11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.691,32 |
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 021325733; |
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379,76 |
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| 12/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4863/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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379,76 |
| TOTAL |
6.180,00 |
6.180,00 |
6.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
