Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO CORREIA MARTINS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4874 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOM, para o Desfile e Encerramento no dia 20 de Setembro. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2022 |
SERVIÇO DE SOM, para o Desfile e Encerramento no dia 20 de Setembro. |
1.500,00 |
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| 28/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 3; |
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1.500,00 |
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| 30/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4874/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6485 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
