Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JANAINA ALBRECHT 00081016042 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4879 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
CORVIN |
36,00 |
3.240,00 |
| 25.00 |
ESPUMA |
120,00 |
3.000,00 |
| 1.00 |
AVIAMENTO, para Envelopamento dos Pilares da Quadra da Escola EMEF Educarte. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2022 |
CORVIN ESPUMA AVIAMENTO, para Envelopamento dos Pilares da Quadra da Escola EMEF Educarte. |
6.490,00 |
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| 24/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/043374596; |
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6.490,00 |
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| 27/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4879/2022
JANAINA ALBRECHT 00081016042 - 9101 |
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6.490,00 |
| TOTAL |
6.490,00 |
6.490,00 |
6.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
