| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
| Número do empenho: | 4883 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HASTE PISTÃO | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 1.00 | KIT REPARO, para conserto do Pistão do lance da Retroescavadeira Randon 406K. | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | HASTE PISTÃO KIT REPARO, para conserto do Pistão do lance da Retroescavadeira Randon 406K. | 3.100,00 | ||
| 04/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 0/0554; | 3.100,00 | ||
| 07/10/2022 | Pagamento de Empenho 4883/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
