| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 4884 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GINCANA FARROUPILHA DO SESC, que será realizada no dia 14/09/2022, no ginásio. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | GINCANA FARROUPILHA DO SESC, que será realizada no dia 14/09/2022, no ginásio. | 1.800,00 | ||
| 25/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 1482; | 1.800,00 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2022 SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 6420 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
