Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PATOLOGIA P.F |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4896 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANATOMOPATOLÓGICO, para realização de biópsia da paciente Sandra Loreni de Araújo de Oliveira. |
413,50 |
413,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
ANATOMOPATOLÓGICO, para realização de biópsia da paciente Sandra Loreni de Araújo de Oliveira. |
413,50 |
|
|
| 28/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 6152; |
|
413,50 |
|
| 03/10/2022 |
Pagamento de Empenho 4896/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
413,50 |
| TOTAL |
413,50 |
413,50 |
413,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
