| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4897 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ DOACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CURATIVOS ABSORVENTES PARA FERIDA BIATAIN ALGINATO 15X15CM UN, para paciente acamado Anderson Penz. | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | CURATIVOS ABSORVENTES PARA FERIDA BIATAIN ALGINATO 15X15CM UN, para paciente acamado Anderson Penz. | 400,00 | ||
| 12/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/013281; | 400,00 | ||
| 03/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4897/2022 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
