Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4898 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS 8.8 20X95 E 08 PORCAS A/TRAV. PARA USO VEIULOS DA PATRULHA AGRICOLA. |
0,00 |
239,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
AQUISICAO DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS 8.8 20X95 E 08 PORCAS A/TRAV. PARA USO VEIULOS DA PATRULHA AGRICOLA. |
239,83 |
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| 12/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 1/097971; |
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239,82 |
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| 12/09/2022 |
Empenho com valor a maior |
-0,01 |
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| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4898/2022
COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 8805 |
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239,82 |
| TOTAL |
239,82 |
239,82 |
239,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
