Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARLON ANTONIO PERDONSINI DUNKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4902 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Projeto CHAMAR 192/SAMU - RS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
SAMU/UPA - CHAMAR 192 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SIRENE |
980,00 |
980,00 |
| 1.00 |
SUPORTE SIRENE, para ser instalada no veículo Sprinter JBK 9J23. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
SIRENE SUPORTE SIRENE, para ser instalada no veículo Sprinter JBK 9J23. |
1.280,00 |
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| 09/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/0881; |
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1.280,00 |
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| 13/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4902/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.280,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
