| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLON ANTONIO PERDONSINI DUNKER |
| Número do empenho: | 4903 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto CHAMAR 192/SAMU - RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU/UPA - CHAMAR 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA, para instalação de sirene no veículo de placa JBK 9J23, veículo a ser usado no atendimento de emergências no Município. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | MÃO DE OBRA, para instalação de sirene no veículo de placa JBK 9J23, veículo a ser usado no atendimento de emergências no Município. | 500,00 | ||
| 09/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 391; | 500,00 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 4903/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
