| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE LORENI WOLFART |
| Número do empenho: | 4916 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.00 | PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) **, para Merenda Escolsr. | 9,83 | 855,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) **, para Merenda Escolsr. | 855,21 | ||
| 12/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 211/645967; | 855,21 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2022 ROSANE LORENI WOLFART - 5157 | 855,21 | ||
| TOTAL | 855,21 | 855,21 | 855,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
